百色市总工会2018年部门决算
目 录
第一部分：百色市总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市总工会2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：百色市总工2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
第一部分：百色市总工会概况
一、主要职能
1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
二、部门决算单位构成
（一）行政单位：百色市总工会本级。
（二）全额事业单位：百色市网络和职工技术协作中心、百色市职工服务中心、百色市工人文化宫。
（三）人员构成及编制现状
百色市总工会2018年人员基本情况：
在职人员：在职实有人数 19人；行政编制人数11人，事业编制人数8人。
离退休人员：实有人数共12人，其中离休1人，退休11人，离退休人员不占编制数。
各单位人员构成情况如下：
1、百色市总工会本级: 在职人员编制数为11人，其中在职行政编制10人，机关工勤编制1人。
2、百色市网络和职工技术协作中心：全额事业编制3人；
3、百色市职工服务中心：全额事业编制1人；
4、百色市工人文化宫：全额事业编制4人。
第二部分：百色市总工会2018年部门决算报表
(此部分另附表格，详见附表1：百色市总工会2018年度部门决算公开附表)
第三部分：百色市总工会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2018年度收入1680.64 万元，其中本年收入1222.90万元，比2017年度决算数减少4.30万元，下降0.35%，主要原因是困难职工补助减少。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入 1222.90 万元，比2017年度决算数减少4.3万元，下降4.3%，主要原因是慰问困难职工补助减少。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，比2017年度决算数减少171.60万元。下降171.6%，主要原因是上级工会下拨的困难补助专项资金减少。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余457.75万元，比2017年度决算数增加30.83万元，增长9.26%。主要原因是慰问困难职工补助减少。以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）部门2018年度总支出1680.64万元。其中本年支出1218.66万元，比2017年度决算数减少8.54万元，下降0.7%，主要原因是困难职工补助支出减少。支出具体情况如下：
1．一般公共服务（类）支出1157.97万元，用于其他群众团体事务支出1154.16万元；其他商品和服务支出3.82万元，比2017年度决算数减少35.01万元，下降2.93%，主要原因是困难职工补助支出减少。
2．社会保障和就业（类）支出44.33 万元，比2017年度决算数增加24.83万元，增长127.3%。主要原因是支付死亡抚恤金。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）支出 16.36 万元，比2017年度决算数增加1.64万元，增长11.14%。主要原因是人员变动。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余 461.98 万元，比2017年度决算数减少128.53 万元，下降21.77 %，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是慰问困难职工补助收入减少。
二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市总工会2018 年度一般公共预算支出1218.66万元，比2017年度决算数减少8.54万元，下降0.7 %，基本支出60.69万元，项目支出 1157.97万元。其中：
（一）1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）主要支付市直单位劳动模范和先进工作者特殊津贴2.93万元，比上年减少0.21万元，下降6.69 %；主要原因是补助人员减少。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他
群众团体事务支出（项）支出1154.16万元，比上年减少34.69万元，下降2.92%。其中支付工会经费（含市直党政机关事业单位60%经费）1000万元，比上年增加 47.79万元，增长5 %；主要原因是计提基数增加；支付困难职工、自治区劳模春节慰问费134.39万元，比上年减少105.39万元，下降43.95 %;主要原因是慰问人数减少。支付工会第四次代表大会会议经费19.77万元，比上年增加19.77万元。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
其他共产党事务支出（项）用于支付百色市总工会本级党组活动经费0.89万元，比上年减少 0.1万元，下降10 % ；主要原因是费用减少。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出44.33万元，比上年增加24.83万元，增长127.3 %。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支付离退休费用23.41万元，比上年增加3.91万元，增长20.05 %，主要原因是离退休补助提高。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支付抚恤金20.92万元，比上年增加20.92万元。主要原因是支付本年死亡抚恤金。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出为16.36万元，比上年增长1.64万元，增长11.14 %。
1、行政单位医疗（项）10.01万元，比上年增加1.37
万元，增长15.86 %主要原因是行政人员医疗补助得到提高。
2、公务员医疗补助（项）6.35万元，比上年增加0.27 万元，增长4.44%，主要原因是公务人员医疗补助得到提高。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.69万元。主要用于：对人员和家庭的补助，比上年增加26.47 万元，增长77.35 %；主要原因是支付抚恤金。基本支出主要包括：离休费11.96万元；退休费11.45万元；抚恤金20.92万元；医疗费16.36万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
百色市总工会2018年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。主要原因是：本单位没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。本单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，故没有安排支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，我会 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2017年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是：本单位没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。主要原因是：本单位没有政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。主要原因是：本单位没有国有资产。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2018年，百色市总工会共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1000万元，用于各市直单位的工会经费的拨付。资金投入和管理较好，所有项目资金均及时到位，超额落实，在资金用使用过程中严格实行专款专用，管理比较规范，无挤占和截留,百色市总工会根据本级财政要求开展了部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。2018年度部门整体支出绩效综合考评评价得分为100分。
附表2：项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45100202000252号