百色市总工会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明_政务公开

百色市总工会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源：百色市总工会作者：百色市总工会发表时间：2019-04-15 16:41:11

百色市总工会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：百色市总工会部门概况

一、主要职能

百色市总工会属党政群机关单位，主要是维护职工的合法权益

基本职能是1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
　　2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
　　3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
　　4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
　主要任务是1组织职工依法通过职工代表大会或职工大会和其他形式，参加企业民主管理和民主监督，检查督促职工代表大会或职工大会决议的执行。
　　2帮助和指导职工与企业签订劳动合同。就劳动报酬、工作时间、劳动定额、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等与企业平等协商、签订集体合同，并监督集体合同的履行。调解劳动争议。
　　3组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造、岗位练兵、技术比赛等群众性经济技术创新活动。
　　4组织培养、评选、表彰劳动模范，负责做好劳动模范的日常管理工作。
　　5对职工进行思想政治教育，组织职工学习文化、科学和业务知识，提高职工素质。办好职工文化、教育、体育事业，开展健康的文化体育活动。
　　6协助和督促企事业单位做好劳动报酬、劳动安全卫生和保险福利等方面的工作，监督有关法律法规的贯彻执行。参与劳动安全卫生事故的调查处理。协助企业办好职工集体福利事业，做好困难职工帮扶救助工作，为职工办实事、做好事、解难事。
　　7维护女职工的特殊利益。
　　8加强组织建设，健全民主生活，做好会员会籍管理工作。
　　9收好、管好、用好工会经费，管理好工会资产和工会企事业经费。

二、机构设置情况

（一）行政单位：百色市总工会本级。

（二）全额事业单位：百色市职工技术协作委员会办公室、百色市总工会困难职工帮扶中心、百色市总工会基层工会会计核算服务中心

三、人员构成及编制现状

百色市总工会2018年预算人员基本情况：

在职人员：在职实有人数 20人；行政编制人数11人，事业编制人数9人。

离退休人员：实有人数共12人，其中离休1人，退休11人，离退休人员不占编制数。

各单位人员构成情况如下：

（一）百色市总工会本级: 在职人员编制数为11人，其中在职行政编制10人，机关工勤编制1人。

（二）百色市职工技术协作委员会办公室：全额事业编制4人；

（三）百色市总工会困难职工帮扶中心：全额事业编制2人；

（四）百色市总工会基层工会会计核算服务中心：全额事业编制3人。

四、预算管理情况

我会预算管理分为两部份：

（一）财政预算拨款

按照《中华人民共和国工会法》第四十八条“全国县级以上各级工会的离休、退休人员的待遇，与国家机关工作人员同等对待”的精神，以及全国总工会财务部关于对《进一步明确市总工会及全额预算单位医疗保险金政策问题的报告》的答复工财字〔2008〕8号，将总工会以及所属全额预算单位医疗保险金纳入地方财政预算补助范围。

百色市总工会本级和下属事业单位在职人员工资由工会自行解决。

（二）工会是全额预算单位经费自管

工会经费的收缴、管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。

第二部分：百色市总工会2018年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总表

表九：部门支出总表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表

（见附表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算 1029.4 万元，同比增加 883.72万

元，同比增长606.62 %。公共财政预算拨款1029.4 万元，同比增加883.72 万元，同比增长 606.62 %。其中：经费拨款 1029.4万元，同比增加 883.72 万元，同比增长 606.62 %；预算收入增长的原因主要是：将2018年各市直、党政机关单位工会经费纳入部门预算。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算1029.4 万元，基本支出 28.4万元，占支出总预算的 2.76 %，同比增加 1.64 万元，同比增长 6.13%；项目支出 1001 万元，占支出总预算的 97.24 %，同比增加882.08 万元，同比增长 741.74 %。主要原因是将2018年各市直、党政机关单位工会经费纳入部门预算。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

一般公共服务类科目 1001 万元，占支出总预算 97.24 ％，同比增加1.64 万元，增长 1.38 ％。

社会保障和就业支出类科目 12.04万元，占支出总预算 1.17％，同比增加0万元，增长 0 ％

医疗卫生支出类科目 16.36万元，占支出总预算1.59 ％，同比增加1.64 万元，增长 11.14 ％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 28.4万元，占支出总预算 2.76 ％，同比增加 1.64万元，同比增长 6.13 %。

①工资福利支出预算 16.36万元，占基本支出预算 57.61 ％，同比增加 1.64 万元，增长57.75％。主要原因为增加在职人员医疗保险等福利支出；

②商品和服务支出预算 1.31 万元，占基本支出预算 4.61 ％，同比增加0 万元，增长0 ％。

③对个人和家庭的补助支出预算10.73 万元，占基本支出预算 37.78 ％，同比增加0 万元，增长 0 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 1001万元，占支出总预算 97.24 ％，同比增加 882.08 万元，增长 741.74 ％。其中：财政安排上年结余结转项目资金为0万元、市本级经费拨款（补助）为1001万元。具体内容为：

①各市直、党政机关单位工会经费，项目资金1000万元，占项目支出的99.9%，同比增加1000万，同比增长840.9%，主要原因是2018年各市直、党政机关单位工会经费纳入部门预算。

②基层党组织活动经费1万元。占项目支出的0.1%，同比增加0万，同比增长0%

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出1029.4万元，其中：基本支出28.4 万元，项目支出1001万元。具体支出预算如下：

其他群众团体事务支出 1000 万元，全部是项目支出预算。主要是用于各市直、党政机关单位工会经费。

其他共产党事务支出1万元，全部是项目支出预算。主要是用于机关党组织活动经费。

归口管理的行政单位离退休 12.04万元，全部是基本支出预算。主要用于行政事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

行政单位医疗 10.01万元，全部是基本支出预算。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助 6.35 万元，主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

2018年我会资金没有政府性基金方面的预算。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

2018年我会资产构成全部为工会资产，没有国有资产占用使用方面的经费预算

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

百色市总工会2018年财政资金安排的“三公”经费支出为0元。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算为0元，以上一年至。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、百色市总工会部门预算单位的构成

百色市总工会属于一级预算管理单位，下设三个二层全额事业单位：百色市职工技术协作委员会办公室、百色市总工会困难职工帮扶中心、百色市总工会基层工会会计核算服务中心。

二、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费在工会经费列支，管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。未列财政预算。

三、政府采购预算安排情况

　　 2018年我会没有列入政府采购的经费预算。

四、国有资产的情况说明

我会资产界定为工会资产，不属于国有资产。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
    二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2018年部门预算报表.xls