百色市总工会2026年度部门预算_通知公告

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百色市总工会2026年度部门预算

来源：百色市总工会作者：发表时间：2026-03-26 09:31:22

百色市总工会 2026年度部门预算

第一部分百色市总工会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分百色市总工会2026年部门预算表

第三部分百色市总工会2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分百色市总工会概况

一、主要职责

   （一）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
   （二）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
   （三）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
   （四）教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。。

二、部门机构设置

    （一）部门内设机构（处室）情况；
    百色市总工会本级内设机构六个部（室）：办公室（权益网络宣传部）、组织基层部、保障部（女职工委员会办公室）、劳动和经济工作部、财务资产部、经费审查委员会办公室。
   （二）部门所属单位情况：
    1.行政单位：百色市总工会本级。
    2.全额事业单位：百色市网络和职工技术协作中心、百色市职工服务中心、百色市工人文化宫。
   （三）人员构成及编制现状
    百色市总工会2026年人员基本情况：
    在职人员：在职实有人数33人，其中行政实有人数10人、机关工勤1人、事业实有人数22人。
    编制数：行政编制数11个、机关工勤编制数1个、事业编制数24个（包含百色市网络和职工技术协作中心编制数4个、百色市职工服务中心编制数7个、百色市工人文化宫编制数13个），合计编制数36个。
    离退休人员：实有人数共11人，其中离休0人，退休11人，离退休人员不占编制数。
    其他人数：政府同意聘用单位自负经费21人。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为百色市总工会本级预算。
    我会预算管理分为两部分:
    1、财政预算拨款
    按照《中华人民共和国工会法》第四十八条“全国县级以上各级工会的离休、退休人员的待遇，与国家机关工作人员同等对待”的精神，以及全国总工会财务部关于对《进一步明确市总工会及全额预算单位医疗保险金政策问题的报告》的答复（工财字〔2008〕8号），将总工会以及所属全额预算单位医疗保险金和养老保险纳入地方财政预算补助范围。
    百色市总工会本级和下属事业单位在职人员工资由工会自行解决。
   2、工会是全额预算单位经费自管
   工会经费的收缴、管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。

第二部分百色市总工会2026年部门预算表

预算公开01表
部门收支总体情况表
单位名称：百色市总工会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	93.94	一、一般公共服务支出	0.3
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	93.94	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	69.56
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	24.08
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00	二十五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	93.94	本年支出合计	93.94
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	93.94	支出总计	93.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开02表
部门收入总体情况表
单位名称：百色市总工会									单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余
		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	合计	93.94	93.94	93.94
319	百色市总工会	93.94	93.94	93.94
319001	百色市总工会	93.94	93.94	93.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开03表
部门支出总体情况表
单位名称：百色市总工会								单位：万元
科目编码					部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
							合计	基本支出	项目支出
									小计	其中：
									小计	一般通用项目	专项资金项目	部门专用项目	事业单位经营支出
**		**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						合计	93.94	93.94
					319	百色市总工会	93.94	93.94
					319001	百色市总工会	93.94	93.94
201	29		01			行政运行	0.3	0.3
208	05		01			行政单位离退休	21.87	21.87
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69
210	11		01			行政单位医疗	19.4	19.4
210	11		03			公务员医疗补助	4.68	4.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：百色市总工会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	93.94	一、本年支出	93.94
（一）一般公共预算	93.94	（一）一般公共服务支出	0.3
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	93.94	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	69.56
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	24.08
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	93.94	支　　　出　　　总　　　计	93.94

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位名称：百色市总工会						单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出
						基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	93.94	93.94	93.72	0.22
			319	百色市总工会	93.94	93.94	93.72	0.22
			319001	百色市总工会	93.94	93.94	93.72	0.22
201	29	01		行政运行	0.3	0.3	0.3
208	05	01		行政单位离退休	21.87	21.87	21.65	0.22
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	47.69
210	11	01		行政单位医疗	19.4	19.4	19.4
210	11	03		公务员医疗补助	4.68	4.68	4.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：百色市总工会					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费		公用经费
**	**	**	1	2		3
		合计	93.94	93.72		0.22
301		工资福利支出	72.07	72.07
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.69	47.69
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.4	19.4
301	11	公务员医疗补助缴费	4.68	4.68
301	12	其他社会保障缴费	0.3	0.3
302		商品和服务支出	0.22			0.22
302	99	其他商品和服务支出	0.22			0.22
303		对个人和家庭的补助	21.65	21.65
303	02	退休费	18.15	18.15
303	07	医疗费补助	3.5	3.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称：百色市总工会

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：百色市总工会					单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
			合计	基本支出		项目支出
			1	2		3

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：百色市总工会					单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
			合计	基本支出		项目支出
			1	2		3

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分百色市总工会2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本部门总收入93.94万元，比上年减少11.14万元，下降10.60%，主要原因是：本年度社保基数测算基数调减，且单位承担的失业保险未列入财政年初预算；总支出93.94万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少11.14万元，下降10.60%，主要原因是：本年度社保基数调减，且单位承担的失业保险未列入财政年初预算。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算93.94万元，比上年减少11.14万元，下降10.60%。其中：一般公共预算拨款93.94万元，占收入总预算100.00%，比上年减少11.14万元，下降10.60%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2026年收入预算总体减少，主要原因是：本年度社保基数测算基数调减，且单位承担的失业保险未列入财政年初预算。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算93.94万元，其中：基本支出预算93.94万元，占支出总预算100.00%，比上年减少11.14万元，下降10.60%。主要原因是：本年度社保基数测算基数调减，且单位承担的失业保险未列入财政年初预算。项目支出预算0万元，占支出总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算93.94万元，比上年减少11.14万元，下降10.60%。收入包括：一般公共预算拨款93.94万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款减少主要原因是：本年度社保基数测算基数调减，且单位承担的失业保险未列入财政年初预算。

2026年财政拨款支出总预算93.94万元，比上年减少11.14万元，下降10.60%。支出包括：一般公共服务支出0.3万元、社会保障和就业支出69.56万元、卫生健康支出24.08万元。财政拨款支出减少主要原因是：本年度社保基数测算基数调减，且单位承担的失业保险未列入财政年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出93.94万元，比上年减少11.14万元，下降10.60%。其中：基本支出93.94万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出0.3万元，比上年增加0.30万元，增长100%。主要原因是：单位在职在编人员工伤保险，年初调整规范使用科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出21.87万元，比上年减少1.48万元，下降6.34%。主要原因是：本年度社保基数测算基数调减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出47.69万元，比上年减少11.24万元，下降19.07%。主要原因是：本年度社保基数测算基数调减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.4万元，比上年增加0.88万元，增长4.75%。主要原因是：医保基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.68万元，比上年增加0.40万元，增长9.35%。主要原因是：医保基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出93.94万元，比上年减少11.14万元，下降10.60%。其中：

人员经费93.72万元，比上年减少11.12万元，下降10.61%，主要包括：

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出47.69万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出19.4万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出4.68万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.3万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出18.15万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出3.5万元。

公用经费0.22万元，比上年减少0.02万元，下降8.33%，主要包括：

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出0.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2025年预算0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市总工会2026年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市总工会2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，本部门机关运行经费安排0.22万元，比上年减少0.02万元，下降8.33%，主要原因是：上年末退休人员死亡减少一人，故退休人员公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门无实有在编车辆。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目0.00个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称0，预算资金0万元，2026年度绩效目标为0，绩效指标情况详见报表11。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。